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金沙娱城手机app下载辽宁省委员会2018年度部门决算

2019-09-06 团省委办公室    


   


一、 主要职责

二、 机构设置

第一部分    金沙娱城手机app下载辽宁省委员会概况

第二部分    金沙娱城手机app下载辽宁省委员会2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    金沙娱城手机app下载辽宁省委员会2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 金沙娱城手机app下载辽宁省委员会概况

 

  一、主要职责

  金沙娱城手机app下载辽宁省委员会是金沙娱城手机app下载的省级组织,是辽宁地方团组织的领导机关。它接受中共辽宁省委和金沙娱城手机app下载中央的领导,是党联系青年群众的纽带和桥梁, 其主要职责是:

  (一)金沙娱城手机app下载辽宁省委受中共辽宁省委领导,同时受金沙娱城手机app下载中央领导。主要职责是:

  (一)领导全省金沙娱城手机app下载工作,指导省青联、省学联工作,受省委的委托领导全省少先队工作,指导和管理全省性青年社团组织。

  (二)拟订全省青少年工作政策和事业发展规划,促进团校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设。

  (三)参与全省有关青少年法规制度的拟订并组织实施,会同有关部门开展未成年人保护工作,协助省委、省政府处理、协调与全省青少年权益相关的事务。

  (四)调查全省青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

  (五)协助政府有关部门开展全省大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全省各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。

  (六)组织和带领全省青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

  (七)负责全省青年统战工作,承担全省青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

  (八)承办省委、省政府和金沙娱城手机app下载中央交办的其他事项。

  二、机构设置

  纳入金沙娱城手机app下载辽宁省委员会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.金沙娱城手机app下载辽宁省委员会机关

  2.辽宁省青少年发展服务中心

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计3783.09万元,包括:

  1.财政拨款收入2385.55万元,占收入总计的63.1%。其中:公共预算财政拨款收入2385.55万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入120.94万元,占收入总计的3.2%。主要是对口支援新疆西藏专项经费收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余1276.61万元,占收入总计的33.7%。主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。

  与上年相比,今年收入减少254.47万元,降低6.3%,主要原因是年初结转结余资金较上年减少。

  (二)支出总计2096.70万元,包括:

  1.基本支出981.57万元,占支出总计的46.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出786.56万元,对个人和家庭的补助支出51.46万元,商品和服务支出136.12万元,其他资本性支出7.42万元。

  2.项目支出1115.13万元,占支出总计的53.2%。主要包括开展系列主题实践活动和全省青年统战教育工作,实施高校毕业生志愿服务辽西北计划,开展青少年问题和相关社会问题的研究,实施希望工程,开展全省青年志愿服务工作支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比,今年支出减少572万元,降低21.4%,主要原因是基本支出和项目支出较上年同期减少。

  (三)年末结转和结余1686.40万元。

  主要是部分未完成项目需下年度继续使用的资金。与上年相比,今年结转结余增加311.53万元,增长22.7%,主要原因是受社保政策影响高校毕业生志愿服务辽西北项目结转资金增加所致。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况。

  2018年度财政拨款支出2039.55万元,其中:基本支出981.57万元,项目支出1057.98万元。与上年相比,财政拨款支出减少576.16万元,降低22.03%,主要原因:一是人员减少导致基本支出较上年减少;二是受政策因素影响高校毕业生志愿服务辽西北项目支出较上年减少。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的85.50%,其中:基本支出完成年初预算的91.59%,项目完成年初预算的80.53%

  (二)具体情况。

  2018年度财政拨款支出2039.55万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1293.45万元,占63.42%;教育支出472.74万元,23.18%;社会保障和就业支出139.47万元,占6.84%;医疗卫生与计划生育支出59.68万元,占2.93%;援助其他地区支出23.30万元,占1.14%;住房保障支出50.9万元,占2.5%

  1.一般公共服务支出1293.45万元,具体包括:

  (1)行政运行553.09万元,主要是人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的85.05%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有退休和调出人员。

  (2)一般行政管理事务264.97元,主要是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益工作、青年外事工作和志愿服务工作等项目支出,完成年初预算的74.43%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目尾款尚未结算,存在结转资金。

  (3)事业运行178.42万元,主要是事业单位人员支出及保障机构正常运转等支出,完成年初预算的90.48%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度有退休人员。

  (4)其他群众团体事务支出296.97万元,主要是省青联第十一届全体会议和省学联第九次代会、金沙娱城手机app下载辽宁省第十四次代表大会和网站运行维护费等项目支出,完成年初预算的634.55%,决算数大于年初预算数的原因主要是会议费列支以前年度结转资金。


  2.教育支出472.75万元,包括:

  1)普通教育支出469.10万元,主要是大学生志愿服务辽西北计划项目支出,完成年初预算的52.12%,决算数小于年初预算数的原因主要是受政策影响,高校毕业生志愿服务辽西北项目本年度存在结转资金。

  (2)其他教育支出3.65万元,主要是开展青少年研究、实施希望工程业务经费,完成年初预算的33.18%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目尾款尚未结算,存在结转资金。


  3.社会保障和就业支出139.48万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休35.44万元,主要是行政单位离退休人员支出,完成年初预算的110.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是列支以前年度结转资金。

  (2)事业单位离退休1.67万元,主要是事业单位离退休人员支出,完成年初预算的53.87%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度结转结余资金。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费87.87万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的101.58%,决算数大于年初预算数的原因主要是列支以前年度结转资金。

  (4)死亡抚恤14.5万元,主要是死亡人员丧葬费和抚恤金支出,决算数大于年初预算数的原因主要是执行中追加的死亡抚恤金。

  3.医疗卫生与计划生育支出59.88万元,包括:

  (1)行政单位医疗47.55万元,主要是行政单位职工医疗保险支出,完成年初预算的125.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是列支以前年度结转资金。

  (2)事业单位医疗12.13万元,主要是事业单位职工医疗保险支出,完成年初预算的95.51%,决算数大于年初预算数的原因主要是列支以前年度结转资金。

  4.援助其他地区支出23.3万元,包括:

  其他支出23.3万元,主要是对口支援新疆交流交往交融项目支出,决算数大于年初预算数的原因主要是列支以前年度结转资金。

  5.住房保障支出50.9万元,具体包括:

  住房公积金50.9万元,主要是按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出,完成年初预算的98.07%,决算数大于年初预算数的原因主要是列支以前年度结转资金。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.41万元,完成年初预算的24.71%,决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约,进一步从严控制“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.68万元,公务用车购置及运行维护费2.73万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0.68万元,主要用于国内公务接待,2018年国内公务接待累计4批次,42人,0.68万元。2018年公务接待费比上年增加0.61万元,增长898.97%,主要是本年度公务接待活动增加。

  3. 公务用车购置及运行费2.73万元,比上年减少0.87万元,下降24.1%,主要原因是严控“三公”经费开支,公务用车运行费较上年同期减少。

公务用车购置费0万元。

  公务用车运行维护费2.73万元,主要用于机要通信和老干部用车。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量两辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出981.57万元,其中:人员经费838.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费143.55万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费支出情况。

  2018年团省委机关运行经费支出122.42万元,比上年减少79.87万元,降低39.48%,主要原因是印刷费、邮电费、差旅费等日常公用经费较上年同期减少所致。

 (二)政府采购支出情况。

  2018年团省委政府采购支出总额288.61万元,其中:政府采购货物支出33.93万元,政府采购工程支出7.56万元,政府采购服务支出247.12万元。授予中小企业合同金额251.59万元,占政府采购支出总额的87.17%,其中:授予小微企业合同金额197.38万元,占政府采购支出总额的68.39%

 (三)国有资产占用情况。

  截至20181231日,团省委共有车辆2辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我委组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目7个,涉及资金1282.8万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97分。

  通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是部分项目实施没有按年初设定的各季度实施进度执行;二是项目资料的归档不及时,项目资料有待完善。下一步将采取以下措施加以改进:一是加强项目科学管理,积极推进和密切跟踪项目实施进度;二是按照项目实施进度及时支付资金,提高资金使用效率。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映金沙娱城手机app下载辽宁省委员会(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

17.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他群众团体事务方面的支出。

20.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗卫生(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


第四部分 金沙娱城手机app下载辽宁省委员会2018年度部门决算表

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